业务处理
检查连接后显示任务状态
1
刷新采购数据
2
发起付款申请
3
刷新付款数据
执行结果
-输入控制台密码并检查连接。
采购明细终止
终止原采购中不再执行且尚未付款的明细，保留审批历史，并永久阻止对应付款计划发起付款。
点击右侧按钮加载可终止明细
采购明细终止表
| 纳入 | 采购申请明细编号 | 采购事项 | 采购明细名称 | 预计数量 | 预计金额 | 付款计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载并选择采购申请后显示明细 | ||||||
仅允许终止无有效付款的明细。记录不会物理删除；已付款明细应使用售后处理。
售后处理
从现有采购与付款记录选择明细，发起仅退货或退货退款流程，并刷新办理结果。
点击右侧按钮加载可处理采购
退货申请表
| 采购申请单编号 | 采购申请明细编号 | 采购事项 | 采购明细名称 | 采购申请数量 | 申请退货数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择采购申请后显示明细 | |||||
提交后整张采购申请将锁定，不能再由系统发起付款；实际到账退款差异在刷新时单独保留。
结算方式调整
仅用于采购下单后确认无法公司付款的情况，整张采购申请统一改为员工垫付。
点击右侧按钮加载可调整采购
选择采购申请后显示调整条件。
控制台会把实际支付人统一写入整张采购申请。已有付款流程的采购不能调整。
电商采购价格计算
按采购明细预计金额比例分摊订单实付总额，确认后写入付款计划台账现有字段。
点击右侧按钮加载待处理采购
¥
0 个待处理采购
| 纳入 | 采购明细 | 预计单价 | 预计数量 | 预计采购金额 | 实际采购数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 选择采购申请后显示明细 | |||||
| 预计采购总金额 | ¥0.00 | ||||
预览不会修改台账；确认写入后仍需人工核对并勾选“发起付款”。
| 采购明细 | 实际数量 | 分摊后实际单价 | 尾差调整金额 | 分摊后实际总额 | 优惠差额 |
|---|
系统写入实际数量、两位小数单价、尾差和实际总额，不会自动发起付款。